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好消息!清卡失敗在網(wǎng)上進(jìn)行處理了某公司申報(bào)增值稅提交比對異常,比對結(jié)果信息顯示:"《附列資料一》第5列填報(bào)異!,一查原因,原來是之前申報(bào)時(shí)填了未開具發(fā)票收入,現(xiàn)在又開具了該項(xiàng)收入的發(fā)票所引起的。如果該公司會(huì)計(jì)點(diǎn)擊了強(qiáng)制提交,那么在開票設(shè)備進(jìn)行清卡(或反寫監(jiān)控)操作時(shí),會(huì)導(dǎo)致清卡失敗。 以前,我們遇到清卡失敗,就只能去稅務(wù)大廳進(jìn)行現(xiàn)場處理;現(xiàn)在,可以通過電子稅務(wù)局“增值稅申報(bào)比對異常處理”這一新增功能辦理啦! 如何使用該功能? 01 登陸電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“我要辦稅”—“綜合信息報(bào)告”; 02 找到狀態(tài)信息報(bào)告“增值稅申報(bào)比對異常處理”,點(diǎn)擊進(jìn)入; 03 進(jìn)入后,選擇“稅款所屬期起”、“稅款所屬期止”,點(diǎn)擊“查詢”,跳轉(zhuǎn)出該所屬期增值稅申報(bào)比對異常信息; 04 根據(jù)異常比對內(nèi)容,以及實(shí)際情況填寫“比對異常原因簡要說明”,并上傳對應(yīng)的資料,點(diǎn)擊“保存”并“提交”; 05 提交后將對應(yīng)產(chǎn)生一條辦理中的業(yè)務(wù),狀態(tài)顯示“受理中”,等待后臺(tái)審核; 06 查看是否審核通過:進(jìn)入電子稅務(wù)局“互動(dòng)中心”—“我的信息”—“我的提醒”中查看反饋信息。 07 如果審核通過,就可以在開票系統(tǒng)中進(jìn)行清卡或者反寫監(jiān)控操作啦! 如審核不通過,可以再來咨詢小編或者撥打12366納稅服務(wù)熱線進(jìn)行咨詢哦! 報(bào)稅清卡常見問題 1、進(jìn)入開票軟件填開發(fā)票提示:金稅盤處于報(bào)稅期,不能開票! 解決辦法:不管上月是否有開具發(fā)票,本月都需要執(zhí)行上報(bào)匯總后才能正常使用開票軟件。 2、上報(bào)匯總時(shí)提示:增值稅專普票抄報(bào)失敗原因:該版本非征期不支持上報(bào)匯總或者本期征期稅已成功抄報(bào)清卡!應(yīng)如何處理? 解決辦法:如果已經(jīng)報(bào)稅清卡成功再次點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】或者有辦稅廳抄報(bào)的稅未清空都會(huì)有相應(yīng)提示。具體需看狀態(tài)查詢判定。 報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例(如有其他票種也需核實(shí))。 如果鎖死日期是下月中旬,報(bào)稅資料無,說明已經(jīng)報(bào)稅清卡成功,無需再上報(bào)匯總正常使用即可。 3、上報(bào)匯總時(shí)提示:增值稅專普票抄報(bào)失敗原因:有離線未上傳發(fā)票,不允許上報(bào)匯總(存在離線發(fā)票,不能上報(bào)匯總!)應(yīng)如何處理? 解決辦法:(1)在開票系統(tǒng)中點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址(https://skfp.shanghai.chinatax.gov.cn:443)點(diǎn)擊測試是否連成功(如不成功請檢查網(wǎng)絡(luò)是否正常,電腦日期是否正常,退出殺毒軟件或防火墻,如地址不正確,請改成正確的,更改好后以后請重啟開票軟件再試。)。 (2)測試能連接成功后在開票系統(tǒng)中點(diǎn)擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù),修復(fù)月份選擇上個(gè)月。 (3)修復(fù)完成后在發(fā)票查詢中查看發(fā)票的“報(bào)送狀態(tài)” 是否為“已報(bào)送”,如全部都是已報(bào)送,再執(zhí)行上報(bào)匯總即可成功。 (4)如還有“報(bào)送中”或“未報(bào)送”的發(fā)票,可以稍微等會(huì)再進(jìn)發(fā)票查詢查看,如果還是沒有報(bào)送可以再次執(zhí)行“發(fā)票修復(fù)----選擇對應(yīng)月份,修復(fù)完成后進(jìn)行發(fā)票查詢----確認(rèn)月份----選中報(bào)送中或者未報(bào)送的發(fā)票----發(fā)票上傳”或者退出開票系統(tǒng)觸動(dòng)發(fā)票報(bào)送,直到已報(bào)送后再執(zhí)行上報(bào)匯總即可。 4、執(zhí)行清卡時(shí)提示:清卡失敗,一窗式比對失敗增值稅未申報(bào)或未比對 解決辦法:請檢查核對是否在“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”完成了發(fā)送報(bào)表和申報(bào)扣款的申報(bào)工作,申報(bào)扣稅款成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。 抄報(bào)稅流程:每月征期內(nèi)必須“上報(bào)匯總----納稅申報(bào)----遠(yuǎn)程清卡”。 |